曲靖市疾病預防控制中心2018年度決算
2019-08-06 16:12:28   來源:   評論:0 點擊:

曲靖市疾病預防控制中心2018年度決算
        第一部分  曲靖市疾病預防控制中心概況
        一、主要職能
        二、部門基本情況
        第二部分曲靖市疾病預防控制中心2018年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        八、財政專戶管理資金收入支出決算表
        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
        第三部分  曲靖市疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        二、支出決算情況說明
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
        一、機關運行經費支出情況
        二、國有資產占用情況
        三、政府采購支出情況
        四、部門績效自評情況
        (一)項目支出概況
        (二)項目支出績效自評
        (三)項目績效目標管理
        (四)2018部門整體支出績效自評報告
        (五)部門整體支出績效自評表
        五、其他重要事項情況說明
        第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分曲靖市疾病預防控制中心概況
        一、主要職能
        (一)主要職能
        曲靖市疾病預防控制中心是曲靖市政府舉辦的實施疾病預防控制和公共衛生技術管理和服務的公益機構,隸屬曲靖市衛生和計劃生育委員會,為副處級全額撥款預算事業單位,是全市疾病預防控制工作的業務管理和技術指導中心。負責全市疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導等業務,承擔著維護全市人民群眾健康的重要職責。
        (二)2018年度重點工作介紹
        1.加強突發公共衛生事件的報告和處置工作,建立突發事件應急機制,制定衛生應急物資儲備規劃并建立初級物資儲備庫;
        2. 加強疾病監測,每季度召開一次疫情分析會
        3. 加強傳染病疫情管理,提高疫情報告質量;
        4. 加強重點疾病防控工作,有效控制疫情態勢;
        5. 加強免疫規劃工作,筑牢免疫屏障;
        6. 加強結核病控制工作,完成省下達結核病防治任務
        7. 科學制定鼠疫、結核病、地方病、慢性病等重大疾病防治和精神衛生“十三五”專項規劃,明確目標,分解任務,切實把規劃任務抓好抓實;
        8. 加強基本公共衛生服務工作,完成省下達基本公共衛生服務疾病控制項目任務,做好項目業務培訓、績效考核工作;
        9. 加強地方病、麻風病防治工作,完成省級下達的各項任務;
        10. 加強病媒生物防治工作,開展相關培訓和監測;
        11. 切實加強職業衛生、學校衛生、放射衛生、環境衛生等工作。推進職業、放射、環境和學校衛生職能轉變,加強健康危險因素監測評價;
        12. 加強實驗室能力建設,提高衛生監測工作水平;
        13.認真貫徹《精神衛生法》,加強精神衛生工作;
        14.推進全民健康生活方式行動,積極開展慢性病綜合防控示范區創建工作;
        15. 鞏固完善健康教育網絡,全年對縣級開展1次專題培訓和2次專題督導,有年度計劃和總結,做好各個衛生宣傳日活動及總結、宣傳;
        16. 做好艾滋病防治工作,完成省下達各項任務
        二、部門基本情況
        (一)部門決算單位構成
        納入曲靖市疾病預防控制中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個,就只是曲靖市疾病預防控制中心一個。
        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況
        曲靖市疾病預防控制中心2018年末實有人員編制118人,全部為事業編制。在職在編實有事業人員110人。退休人員56人,實有車輛編制6輛,在編實有12輛,但由于我單位是事業單位,財政未撥車輛運行費用經費。
第二部分曲靖市疾病預防控制中心2018年度部門決算表(詳見附件)
第三部分  2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算說明
        曲靖市疾病預防控制中心2018年度收入合計2577.64萬元。其中:財政撥款收入2566.84萬元,占總收入的的99.58%,其他收入10.8萬元,占總收入的0.41%。與上年對比,增加463.57萬元。主要原因是,基本支出增加撥款220.74萬元,項目支出增加撥款237.41萬元,其他收入增加5.42萬元。2017年工資改革,增加了事業單位在職人員績效獎勵工資和退休人員退休費,工資改革福利延續至2018年。隨著醫改的深入進行,為老百姓從中得到實惠,疾控中心雖然取消了從業人員體檢行政事業性收費,但政府增加了對購買社會性服務的投入。此外,重大公共衛生專項的投入也大大加強。
        二、支出決算明細情況說明
        曲靖市疾病預防控制中心2018年度支出合計2520.63萬元。其中:基本支出1951.80萬元,占總支出的77.43%,項目支出568.83萬元,占總支出的22.57%。與上年對比,支出減少293.58萬元。主要原因是2018年未發生大型的設備采購工作,吸取了2017年零余額賬戶關門早的教訓,及時在年終處理完各種款項。
        (一)基本支出情況
        2018年用于保障單位正常運轉的日常支出1951.80萬元,主要包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1396.53,機關事業單位的基本養老保險、職業年金213.44萬元,醫療保險104.77萬元,住房公積金113.74萬元。對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要是退休費和死亡撫恤金。
        (二)2018年度用于保障本部門為完成全市防病控病,保障全市人民身體健康的工作任務和發展目標,用于專項業務工作的支出568.83萬元。支出范圍包括艾滋病防治項目、傳染病防治項目、結核病防治項目、食源性疾病項目、食品安全風險監測項目、水質監測項目、公共衛生項目、慢性和非傳染病項目、免疫規劃項目、地方病防治項目等10多個項目,項目經費??顚S?,未越紅線,未違規以任何形式發放職工福利。
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
        曲靖市疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款支出2520.63萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少了248.64萬元,主要原因已在支出決算明細中說明。
        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
        一般公共服務(類)支出2520.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。全部用于本單位的運營支出。
        四、“三公”經費使用情況說明
        我單位是事業單位,歷年來從未做“三公”經費預算,在“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表中,2018年預算數為零。“三公”經費2018年支出42.47萬元。公務用車運行維護費33.33萬元,比2017年減少0. 93萬元,下降2.71%;接待費9.14萬元,比2017年減少0.01萬元,下降0.109%,未發生因公出國(境)費。業務車輛的運行維護費與上年略有下降。業務接待費基本保持不變。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
        一、機關運行經費支出情況
        曲靖市疾病預防控制中心是財政全額撥款的事業單位,2018年不存在機關運行經費。
        二、國有資產占用情況
        截至2018年12月31日,曲靖市疾病預防控制中心資產總額4944.05萬元,其中:流動資產790.64萬元,固定資產4153.4萬元,與上年相比,本年資產總額減少564.14萬元,其中固定資產減少11.28萬元。
 
 
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產    
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產    
   
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
合計 1 4944.05  790.64 4153.4  1491.04  252.39   2409.97           
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
                                     






















        三、政府采購支出情況
        2017年度,部門政府采購支出總額51.82萬元,其中:政府采購貨物支出51.82萬元
        四、績效自評信息情況
        部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
        (一)圓滿完成年度目標任務。
        一是全市傳染病疫情保持平穩態勢。無甲類傳染病報告。乙類傳染病報告病種16種,發病數9103例,較去年同期(8780例)上升3.68%,發病率149.62/10萬。發病數居前五位的病種:病肝、肺結核、梅毒、艾滋病、淋病。死亡數174例,死亡率為2.86/10萬,病死率為1.91%。死亡病種:艾滋病、肺結核、狂犬病、病肝、乙腦。丙類傳染病報告病種8種,發病數14908例,較去年同期(6504例)上升129.21%,發病率245.03/10萬,發病數居前5位的傳染病分別為手足口?。▓蟾娌±?0248例,較2017年增加5879例)、其它感染性腹瀉、流行性腮腺炎、流行性感冒、急性出血性結膜炎。死亡3例,均為手足口病。
        全市傳染病診療機構網絡正常運行率100%(191/191)、及時報告率99.98%、及時審核率99.98%、重卡率0%、有效證件號完整率99.96%,綜合率99.98%。傳染病疫情報告信息質量綜合評價排名全省第3位。
        二是規范有效處置突發公共衛生事件5起。其中:1起為食物中毒事件,1起為流行性腮腺炎爆發,3起為水痘聚集性疫情,報告發病人數135人,死亡3例(食物中毒)。突發事件及時處置率100%,未發生處置不力而導致事態擴散蔓延的事件。
        三是重點急性傳染病防控有力。落實鼠疫三報制度, 5個省級監測縣(市、區)共布籠63512個,捕鼠1963只,總鼠密度3.09%,黃胸鼠密度為1.40%,總蚤指數為0.90。鼠密度最高的是羅平縣(6.26%),其次是師宗縣(4.89%),羅平、師宗鼠密度均高于云南省的預警標準。全市報告疑似麻疹病例150例,排除144例,排除率為2.2/10萬,實驗室確診病例6例,發病率0.09/10萬。超額完成手足口病監測任務,檢測標本627份,占全年計劃數的116.11%(627/540)。報告流感病例579例,無流感樣病例暴發疫情事件報告。哨點醫院采集流感監測標本1141份,分離出流感病毒株32株,禽流感外環境監測40份,總陽性率12.50%。嚴密防控中東呼吸綜合征,做好實驗室人員、檢測等技術準備,并于9月5至18日對20名朝覲回國人員開展醫學觀察和健康監測。
        四是預防接種服務管理進一步規范。全年完成12次常規免疫運轉,準確、完整、及時進行常規免疫接種率報告,全市累計報告各苗各針次疫苗接種率均在90%以上。按省級要求完成脊灰、麻風疫苗強化/查漏補種工作,全市報告脊灰應補種12206人,實際接種11579人,接種率94.86%;麻風疫苗應補種6730人,實補種6267人,接種率93.12%。
        五是超額完成肺結核患者發現任務。初診患者就診20539例,完成全年任務數的151.24%,肺結核患者總體到位率97.65%(指標為≥93%),登記管理率89.19%(指標為≥90%),耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率94.85%,病原學陽性率44.04%(指標為≥45%)。肺結核患者治療和管理情況,肺結核患者規范管理率98.28%(指標為≥90%),全人群結核病可疑者推介到位率2.40‰(指標為≥2‰),肺結核規則服藥率98.03%(指標為≥90%),肺結核患者成功治療率92.41%(指標為≥90%)。結核病五類耐多藥肺結核高危人群病原學快速檢測率90.08%、痰培養率100%,初診患者查痰率100%,涂陽陪陽率92.91%,涂陰肺結核病例病原學檢測率73.61%。新登記肺結核病患者的艾滋病病毒檢查率96.70%(指標為≥90%),活動性肺結核病例校內密切接觸者篩查率99.24%(指標為≥90%),校內肺結核聚集性病例事件及時處置率100%,學校結核病報表上報及時率100%。
        六是艾滋病防治力度進一步加大。全市建成了10個確證實驗室、17個初篩實驗室、266個快速檢測點,34個自愿咨詢點、6個CD4檢測實驗室,建立了以疾病預防控制機構為核心、各級醫療機構和艾滋病防治服務平臺為依托,鄉鎮和社區為基礎的艾滋病監測檢測網。全市共完成HIV檢測205.43萬人份,占當地常駐人口33.8%(政府考核目標為30%),艾滋病病毒感染者和病人檢測發現率達84.24%(政府考核目標為84%),全市目標人群的可及性和檢測率大幅提高。累計報告844張HIV/AIDS疫情報告卡,質量合格率為100%。超額完成高危人群干預,暗娼月均干預覆蓋率為97.7%,暗娼首次HIV檢測人數完成檢測比例為106.2%。MSM人群月均干預覆蓋率為97.8%,MSM首次HIV檢測人數完成檢測比例為109.0%。吸毒人群干預覆蓋率為89.2%。加強艾滋病病毒感染者和病人管理,HIV/AIDS的非HIV抗體陽性配偶/固定性伴的HIV抗體檢測率為93.2%(政府考核目標為85%);累計HIV/AIDS的結核病檢查率為98.9%(政府考核目標為90%);HIV/AIDS的累計隨訪及CD4檢測率為89.0%(政府考核目標為85%);尚未接受抗病毒治療的艾滋病病毒感染者/病人成功轉介率90.6%(政府考核目標為90%),艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治療覆蓋率83.2%(政府考核目標為84%)。為符合國家民政救助政策的艾滋病病毒感染者和病人辦理艾滋病關懷救助2855人。
        七是全面落實地方病防治任務。布病監測工作國家級監測點陸良縣完成率100.91%,陽性率1.36%;省級監測點宣威市完成率122%,陽性率2.46%。全市共報告布魯氏菌病例59例,報告發病數較2017年增加8例,上升15.69%。完成中心城區病媒生物監測及上報工作,鼠密度0.028%;平均雌蚊密度0.14只/時,以致倦庫蚊為主;平均蠅密度1.11只/籠,以家蠅為主;平均蟑螂密度1.23只/張,均為德國小蠊。
        八是慢病綜合管理服務質量進一步提升。全市累計確診糖尿病78877人,確診任務完成率為83.85%,建檔管理78874人,任務完成83.85%,規范管理65254人,規范管理率82.73%。全市在冊嚴重精神障礙患者27319人,報告患病率(檢出率)4.49‰,規范管理率為66.4%。全市累計確診高血壓294990人,患者確診任務完成率為77.00%,建檔管理294980人,建檔任務完成率為76.99%,規范管理250614人,規范管理率84.96%。所有縣(市、區)均開展全人群死因監測工作,且監測質量逐年提升,報告死亡數37018例,粗死亡率608.44/10萬。指導各縣開展慢性病綜合防控示范區創建工作,師宗縣、富源縣、宣威市已啟動示范區創建工作,沾益縣省級復評審工作因省級原因推遲評審,馬龍區已向省級提交國家級慢病示范區申報材料。
        九是全面推進公共衛生服務。超額完成食源性疾病監測任務,全市133個哨點醫院共報告食源性疾病病例3028例,檢測生物樣本141份,陽性標本53份,陽性率37.59%。報告食源性疾病事件18起,較去年增加4起,發病132例,死亡3例(甲醇中毒)。飲用水衛生監測完成水龍頭水水質監測信息匯總上報,監測點合格率100%。城市飲用水水質衛生監測任務完成率100%,枯水期合格率96.15%,豐水期合格率94.23%;農村飲用水監測任務完成率100%,枯水期合格率62.88%,豐水期合格率69.37%。推進職業、放射、環境和學校衛生職能轉變,加強健康危險因素監測評價。
        十是圓滿完成食品安全風險監測任務。完成國家和省級食品安全風險監測化學污染物和有害因素、食源性致病菌、采樣、檢測、送樣任務,完成率分別為100 %和100%。完成國家城市飲用水監測項目,上報3676個項次的監測及數據。
        十一是實驗室能力進一步提升。新開展2項檢測,分別是食品中產氣莢膜梭菌的檢測和三甲氨氮的檢測。順利通過上級組織的實驗室盲樣考核,國家食品風險實驗室參比豇豆中農藥殘留考核合格,省地病所下達的“鹽碘、水碘、尿碘、尿氟”共8份盲樣的考核合格,2018年流感/禽流感病毒核酸監測能力考核符合率為100%,接受云南省疾控中心對麻疹風疹血清實驗室現場考核,評分為95分,麻疹、風疹抗體再證實吻合率100%,結核病實驗室分子生物學檢測技術能力驗證為合格。指導、督導全市CDC實驗室完成兩證(食品檢驗機構、檢驗、監測機構)資質認定工作,完成2018全市實驗室盲樣考核工作和全市麻疹風疹實驗室質量考核評價。
        十二是健康教育和健康素養促進行動有序開展。一是開展重點疾病健康教育,利用宣傳日、電視、廣播、微信平臺、微博平臺等線上線下形式開展艾滋病、結核病、地方病等健康知識宣傳。二是完成2018年健康素養監測任務并提交數據。三是有序開展成人煙草流行監測,為獲得曲靖市煙草流行現狀提供科學依據。
        十三是按質按量完成預防性健康體檢任務。從業人員健康體檢7143人,其中食品衛生5780人,公共場所1363人,并順利的完成了體檢、辦證工作任務;完成了2018年度9所學校的預防性健康體檢工作任務。
        (二)應急準備更加充分。落實了包括維穩應急值班在內的24小時值班制度,保障疫情報告網絡暢通。充實調整應急隊伍和應急物資。7月中旬抽調10名衛生應急隊員與市級醫療單位的急救隊員共同組成了云南省衛生應急隊曲靖市分隊,參加在云南省緊急醫學救援培訓基地(普洱)舉行的全省國家衛生應急移動防疫中心暨云南省國家突發急性傳染病防控隊伍應急演練;11月中旬,組織中心應急隊伍開展2018年衛生應急演練(地震衛生防?。?。通過應急演練,進一步提升快速反應和應急處置能力,提高應急隊伍熟練掌握現場操作技能。
        (三)落實長春長生狂犬病疫苗續種補種任務。一是制定下發曲靖市接種長春長生公司狂犬病疫苗續種補種實施方案,成立續種補種工作領導小組、專家組。二是制作折頁手冊宣傳,公示轄區定點觀察醫院、狂犬病疫苗接種單位。三是開展3輪覆蓋全市9縣(市、區)狂犬病疫苗續種補種工作督導和參與全市打擊非法行醫專項督查,被督查的預防接種單位均有縣級衛生計生部門頒發的預防接種單位資格證、預防接種人員均持有縣級衛生計生部門組織培訓經考試合格的個人資質證病在有效期內。四是全市上報續種446人次、補種468人次、跟蹤觀察374人次、咨詢683人次。
        (四)落實健康扶貧和幫扶措施。一是選派3名副科主任以上駐村扶貧工作隊員常駐營溝村,制定2018年扶貧計劃,中心主要領導和分管領導每月到掛包村開展一次調研工作。二是落實“掛包幫 轉走訪”任務,完成4次走訪工作,建檔立卡數據信息比對、大排查、信息調整補錄和脫貧攻堅項目庫建設工作。三是投入資金改善村衛生室外部環境和硬件條件,免費發放3萬余元消殺藥品,指導扶貧村開展愛國衛生運動,消滅“四害”。四是組織4批20人次慢性病防治專家,定期到貧困戶家中開展慢性病服務,現場培訓指導村醫,提升村衛生所服務質量。五是抽調專業人員參與市委、市政府組織的2018年脫貧攻堅考核,加大對重點地區和重點疾病的培訓和督導指導,為迎接省考、國考做充分準備。六是服從指揮,服務大局,圓滿完成曲靖市衛計委援助怒江州蘭坪縣肺結核病篩查工作,拍攝DR胸片2878人次,檢出胸片異常452人,痰檢篩查153人次。
        (五)加強疾控隊伍建設。一是中心在人才隊伍建設中,明確提出了“培養和引進并重”的工作思路,并通過送出去培訓、到基層工作、加強內部培訓等有效措施,著力加強對職工隊伍的培養,為中心的健康發展奠定了堅實的人才基礎。二是2018年8人通過全省高級專業技術職務任職資格,其中獲得正高級職稱2人、副高級職稱6人,8人均獲聘。三是公開招考本科畢業生4名(3名預防醫學專業,1名會計學專業),退伍軍人轉業安置1名。2018年在職職工111人,平均年齡39.25歲,其中專業技術人員105人,占93.75%,人員組成和年齡結構進一步優化。
        (六)全力投入全國文明城市的創建工作。一是提高認識,確保四個到位,領導到位、責任到位、措施到位、動員到位。中心成立創建全國文明城市領導小組,召開動員大會,制定創建國家文明城市實施方案。二是深入學習,提升素質推創建。開展理想信念教育、道德講堂、先進典型學習,提升政治素質、文明素養、道德素質。三是豐富載體,營造氛圍促創建。建立健全志愿服務組織,大力開展“關愛他人、關愛社會、關愛自然”志愿服務活動。四是協助包保社區開展創文宣傳教育、志愿服務活動、環境衛生整治、完善基礎設施,為包保社區提供人、財支持。
        (七)推進基層黨建和黨風廉政建設。 一是認真履行黨總支堅持將黨建和黨風廉政建設工作與業務工作同研究、同部署、同落實,構建“一級抓一級,層層抓落實”的責任體系。二是通過個人自學和集中學習結合、線上和線下多種學習廉政主題教育、不忘初心牢記使命主題教育,進一步增強黨總支凝聚力。三是強化組織保障,制定下發基層黨建鞏固提升年實施方案,合理劃分黨小組,堅持執行“三會一課”制度,規范黨費收繳,嚴肅政治生活,2018年中共曲靖市疾病預防控制中心衛生支部委員會獲得市衛生計生委命名的規范化黨支部。四是堅持執行“三重一大”議事決策制度,五是修改完善管理制度,全面推進黨務政務公開,最大限度織牢制度的籠子,主動接受監督。
        在市委、市政府和市衛計委的堅強領導下,在上級業務部門的關心指導下,在各部門的共同支持和全體干部職工的共同努力下,2018年疾控工作取得新成績,得到上級肯定和群眾認可。一是獲得曲靖市人民政府頒發《曲靖市2015-2016年無償獻血工作先進集體》、科技進步三等獎(《2011-2014年曲靖市食品中化學污染物監測情況與分析》)、科技進步二等獎(《曲靖市手足口病監測與防控對策研究》)。二是獲得云南省疾控中心頒發的2017年暗娼人群艾滋病行為干預工作質量獎、2017年男男性行為干預工作質量獎、2017年丙肝疫情管理質量獎、2017年性病疫情管理質量獎。三是獲得云南省預防醫學會頒發2017年云南健康科普大賽優秀組織獎,《關愛老人》、《一圖讀懂抑郁癥》、《一圖讀懂糖尿病》等作品獲得2017年云南健康科普大賽優秀獎。四是獲得曲靖市衛生計生委頒發的2017年政務信息報送先進單位一等獎。
第五部分名詞解釋
 財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
        其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
 
 
 
 
                                                                                                       曲靖市疾病預防控制中心
                                                                                                 2019.8.4


 

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