曲靖市食品藥品監督管理局(本級)2018年部門決算公開說明
2019-08-06 14:36:12   來源:   評論:0 點擊:

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曲靖市食品藥品監督管理局(本級)2018年
部門決算公開說明
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市食品藥品監督管理局概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)負責貫徹實施食品(含餐飲服務食品、食品添加劑、保健食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品監督管理的法律、法規和政策。參與起草有關規范性文件并組織實施,推動建立落實食品藥品安全企業主體責任、各級政府負總責的機制,建立食品藥品安全重大信息直報制度,并組織實施和監督檢查,著力防范區域性、系統性食品藥品安全風險。
    (2)負責食品行政許可的監督實施。建立食品安全隱患排查治理機制,制定食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。建立食品安全信息統一公布制度,公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監測計劃,根據食品安全風險監測計劃開展食品安全風險監測工作。
    (3)監督實施藥品和醫療器械標準、分類管理制度。監督實施藥品和醫療器械研制、生產、經營、使用質量管理規范。組織開展藥品、醫療器械和化妝品的監督抽樣工作。組織實施化妝品監督管理辦法。配合實施國家基本藥物制度。
(4)監督實施藥品、醫療器械、化妝品等方面的行政許可。承擔上級下放和委托的有關審批事項。推進落實有關行政審批制度改革,負責行政審批的組織協調。
(5)監督實施食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度,規范行政執法行為,完善行政執法與刑事司法銜接機制,組織查處重大違法行為。依法處理有關食品藥品安全的咨詢、投訴、舉報;監督實施問題產品召回和處置制度;負責藥品、醫療器械、保健食品廣告的監測檢查,并按規定做好違法廣告移送有關部門的工作。
(6)負責建立藥品、化妝品不良反應和醫療器械不良事件監測體系,并開展監測和報告工作,指導全市藥物濫用監測、藥物依賴防治康復工作。
(7)負責食品藥品安全事故應急體系建設,組織和指導食
品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監督食品藥品安全事
故查處落實情況。
(8)負責制定食品藥品安全科技發展規劃并組織實施,推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。
(9)負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓以及與食品藥品監督管理有關的對外交流與合作。推進誠信體系建設。
(10)監督指導縣(市、區)和曲靖經濟技術開發區食品藥品監督管理工作。
(11)承擔曲靖市人民政府食品安全委員會日常工作,負責食品安全監督管理綜合協調,推動健全協調聯動機制,牽頭查處重特大食品安全事故,督促檢查縣(市、區)人民政府和曲靖經濟技術開發區管委會履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。
(12)承辦曲靖市人民政府、曲靖市人民政府食品安全委員會交辦的其他事項。
(二)2018年度重點工作任務介紹
(一)狠抓源頭治理。食品“三小”安全隱患多、群眾反映強烈、作為食品安全監管源頭,在治理過程中,市食藥監局按照全面排查、摸清底數,梳理問題、建立清單,應登盡登、強化監管的思路,全年共累計登記食品加工小作坊2279家,登記備案小餐飲2185戶,小攤販5651戶;按照示范打造、全面規范、整體提升的工作思路,完成1個標準化農貿市場建設,2個農改超,中心城區四區已完成38個農貿市場改造,其余縣(市)完成改造3個,全市實施農貿市場食品安全規范化管理的農貿市場(含農產品批發市場)總數已達44個。
(二)狠抓示范創建。持續鞏固第一、二批108個市級食品藥品安全鄉鎮監管能力,深入推進放心肉菜示范超市等的創建和引領,推動基層示范創建多點并進、協同發力。全市建成2個省級食品安全示范縣,133個市級食品藥品安全示范鄉鎮, 4家省級“放心肉菜示范超市”, 10個食品安全教育示范基地,創建國家食品安全示范城市工作圓滿通過省局中期績效評估。
(三)狠抓監督抽檢。始終堅持問題導向、強化抽檢靶向性,堅持目標導向、做好問題食品后處置。緊盯風險隱患較大的重點環節、重點區域、重點品種,完成各級各類食品抽檢25419批次,總體合格率為97.22%。同時,開展水產品專項整治,抽檢水產品189批次,合格率97.8%;開展“五毛食品”抽檢399批次,合格率為95.99%。與此同時,開展醫療器械監督抽樣36批次,合格率為100%;抽檢23批次保健食品,全部合格;抽檢化妝品38個批次,合格率94%。完成餐飲服務單位抽檢任務1916批次,合格率91.2%;完成481批次藥品的抽驗和檢驗工作,合格率95%,藥品包材抽樣3個品種,4個批次,全部合格。完成了459批次抽檢后核查處置任務,罰款2,275,192.66元,責令整改450戶,約談337戶,封存不合格食品6,962.45公斤,沒收不合格食品6,979.90公斤。
(四)狠抓專項整治。針對群眾反映強烈、社會關注度高的食品安全問題,先后在全市范圍內組織開展了以元旦春節、“兩會”期間、中高考期間等重點時段;以農村地區、學校周邊等重點區域;以餐飲具、保健食品、散裝白酒、食鹽、“五毛食品”、校園及周邊食品安全、保健食品欺詐和虛假宣傳、醫療機構在用分子篩制氧設備、非法醫療美容、無菌和植入性醫療器械、疫苗、豬肉產品質量安全和非洲豬瘟防控等專項整治,出動執法人員87571人(次),檢查巡查各類食品藥品經營主體82508戶(次),整改安全隱患8132條,責令整改經營戶數7921戶,監督銷毀過期失效麻醉、精神藥品11個品種,19批次。
(五)狠抓技術支撐。市政府與云南出入境檢驗檢疫局聯合共建的食品檢驗檢測實驗室建成并投入使用,食品檢驗能力從24類505項擴展到33類1105項,承接食品檢驗從年均3000件擴增到15000件以上。市級食品藥品檢驗檢測中心項目建設完畢,即將投入使用,羅平、宣威2個國家、省級檢驗檢測中心已建成使用。108個鄉鎮監管所按“八個一”標準(快檢箱、計算機、打印機、傳真機、掃描儀、照相機、錄音筆、執法記錄儀)配備了執法裝備。“智慧+食品藥品”項目完成招標,年內可完成產品追溯體系和視頻監管平臺建設。
(六)狠抓應急防控。按照早安排、早部署、早行動的原則,在全市范圍內開展草烏、附子等毒性中藥材宣傳防控、謹防食用野菜野果預警及防范食用野生菌中毒工作。對基層醫療機構、民營醫療機構的370余醫務人員開展食物中毒、食源性疾病檢測業務培訓,提升基層衛生院野生食用菌中毒識別和救治能力。充分發揮133個基層監管所、1637名農村信息員熟悉基層情況的優勢,多種形式、多種渠道,把預防野生菌中毒防控工作做深做細。聯合馬龍區市場監管局舉辦了全市食用野生菌中毒事故(IV級)應急處置演練,增強了食用野生菌中毒等重大食品安全事故應急處置能力,全年全市未發生等級野生食用菌、草烏附子中毒事件。
(七)狠抓信息公示。依托曲靖日報、珠江網、電視臺宣傳專欄、“食安曲靖”微信公眾號及時發布創城動態、預警公告、消費提示、科普知識,全面公開案件處罰、抽檢結果、不合格產品、日常監管等信息,及時回應群眾關切。公開408期食品安全抽檢信息,公示不合格產品507批次,積極開展“12331”主題日宣傳、食品安全宣傳周、藥品安全宣傳月、“六五”普法宣傳等活動,提高廣大市民飲食用藥安全常識水平和維權意識。 
(八)狠抓宣傳報道。制作發放DVD宣傳光碟3200本,累計發放宣傳資料7萬余份,發放安全告知書8余萬份,張貼野生菌科普宣傳畫冊9萬余份,宣傳手冊1萬余份,播放預防公益廣告450余條次。簽訂承諾書14230余份,接受現場咨詢1315人次,播放各類公益宣傳片49場次,制作并督促食品藥品企業在經營場所張貼創建宣傳海報、“文明餐桌”行動倡議書13800余份。發放創文包保宣傳資料10000余份。通過手機短信及 “三農通”平臺向市民普發160余萬條防范野生菌中毒的公益短信,覆蓋農村居民達170.1余萬人。聯合電視臺拍攝制作帶你走進食品安全標準、攜手共創美食品牌、食品保健食品營銷騙局等11期《創建國家食品安全示范城市—我們在行動》系列專題片,累計播出600余分鐘。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2018年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,全額撥款的事業單位2個。分別是:
1.曲靖市食品藥品監督管理局(本級);
2.曲靖市食品藥品檢驗檢測中心;
3.曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用檢測中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市食品藥品監督管理局(本級)2018年末實有人員編制55人。其中:行政編制55人(含行政工勤編制1人);在職在編實有行政人員59人(含行政工勤人員1人)。
離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。
實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。
第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市食品藥品監督管理局2018年度收入合計2,496.21萬元。其中:財政撥款收入2,490.21萬元,占總收入的99.76%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入6.00萬元,占總收入的0.24%。與上年對比減少333.45萬元,主要原因是:“智慧+食品藥品安全監管”項目經費減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市食品藥品監督管理局2018年度支出合計2,626.66萬元。其中:基本支出1,350.60萬元,占總支出的51.42%;項目支出1,276.06萬元,占總支出的48.58%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加399.29萬元,主要原因是:國家食品安全城市創建經費支出增加以及人員工資調整、養老保險等支出增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障機關正常運轉的日常支出1350.60萬元。與上年對比增加165.35萬元,主要原因是:人員工資、養老保險增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.10%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1270.06萬元。與上年對比增加233.94萬元,主要原因是:國家食品安全城市創建經費支出增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市食品藥品監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出2620.66萬元,占本年支出合計的99.77%。與上年對比增加397.29,主要原因是:國家食品安全城市創建經費支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出46.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%。主要用于機關運行等相關支出;
2.外交(類)支出0萬元;
3.國防(類)支出0萬元;
4.公共安全(類)支出0萬元;
5.科學技術支出67.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。主要用于“智慧+食品藥品安全監管”信息化建設;
6.社會保障和就業支出150.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于退休人員工資、養老保險等相關支出;
7.醫療衛生與計劃生育支出2287.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.27%。主要用于醫療保險、公務員補助、食品藥品安全監管等支出;
8.住房保障支出69.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市食品藥品監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40萬元,支出決算為17.60萬元,完成預算的44.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為11.59萬元,完成預算的28.98%;公務接待費支出決算為6.01萬元,完成預算的15.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:主要原因:一是進一步貫徹落實“八項”規定,嚴控公務接待的范圍和標準;二是嚴格落實公務用車管理制度,合理安排執法執勤用車,減少運行成本。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少11.27萬元,下降39.04%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少11.27萬元,下降49.29%;公務接待費支出決算減少0.0048萬元,下降0.08%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:嚴格執行有關規定,嚴控公務接待的范圍和標準。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出11.59萬元,占65.85%;公務接待費支出6.01萬元,占34.15%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出11.59萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出11.59萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障食品藥品安全監管工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出6.01萬元。其中:
國內接待費支出6.01萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1006人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關部門生物醫藥產業發展調研、食品藥品案件協查、GSP飛行檢查、食品藥品安全風險檢驗監測等工作發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市食品藥品監督管理局2018年機關運行經費支出122.87萬元,與上年對比增加2.27萬元。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、公務用車運行費等開支。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,曲靖市食品藥品監督管理局資產總額3,221.05萬元,其中,流動資產1,158.18萬元,固定資產1,841.04萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程60.50萬元,無形資產161.33萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少23.27萬元,其中固定資產減少84.81萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產116項,賬面原值96.67萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 3221.05  1158.18  1841.04  1118.61  236.72    485.71    60.50  161.33     
       
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額171.49萬元,其中:政府采購貨物支出36.98萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出134.51萬元。授予中小企業合同金額36.98萬元,占政府采購支出總額的21.56%。
四、部門績效自評情況
根據財政預算管理要求,市局對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 1,035.00萬元,自評覆蓋率達到100%。重點組織對“國家食品安全城市創建試點經費”開展績效評價。從評價情況來看,項目立項符合相關管理規定,績效目標較明確,管理科學規范,資金及時到位,項目實施在各方面均產生了較為顯著的效果。
項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,國家食品安全城市創建試點經費項目自評得分為94.00分。項目全年預算數為1,035.00萬元,執行數為1,035.00萬元,完成預算的100%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
1.部門未涉及政府性基金預算財政撥款,未發生政府性基金預算財政撥款收支。
2.部門未涉及財政專戶管理資金,未發生財政專戶管理資金收支。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
    附件            
                       
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